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来源:手机365体育网站经常打不开_全球最大体育平台365_必发365娱乐在线官网卫生和计划生育监督执法支队 发布时间:2022-04-06 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
手机365体育网站经常打不开_全球最大体育平台365_必发365娱乐在线官网卫生和计划生育监督执法支队2021年度部门预算整体绩效自评报告
一、部门概况
我支队受市卫生行政主管部门委托,依照法律、法规和国务院、省、市政府有关规定,组织开展权限范围内的卫生和计划生育监督执法工作。
单位在职人员总数28人(其中参公管理人员23人),共有退休人员8人(已交社保)。截至2021年12月31日,在职有副县级领导1人,正科级领导6人,副科级领导2人,二级调研员1人,二级主任科员13人,高级工1人,中级工1人,聘用人员3人(86号文),自主聘用人员1人。
支队年末资产合计为1360417.18元,其中固定资产净值为1337504.89元,无形资产净值为2400.00元。
二、部门资金基本情况
(一)年初部门预算安排及支出情况
1.基本支出安排及使用情况
年初基本支出预算数为5923096.00元,其中人员经费5144870.00元,日常公用经费778226.00元。年内有人员经费和日常公用经费的追加减,部门决算年终数为基本支出决算数6115565.69元,其中人员经费5366018.80元,日常公用经费749546.89元。
2.部门预算项目安排及支出情况
年初项目预算数业务运行费为200000元,卫生监督执法服置装费100000元,驻木里卫生监督人员配套经费44100元,按照精简节约的理念,压缩经费,年末各项目实际支出为:业务运行费175310.30元,卫生监督执法服置装费99395.00元,驻木里卫生监督人员配套经费43100.00元。
(二)追加预算安排及支出情况
年初预算数为6267196.00元,由于调资和财政统筹调控等原因,年内追加人员经费221148.80元,追减日常公用经费28679.11元,追加省级及以上项目资金825350.00元,追减市级项目资金26394.70元,年末财政合计下达经费7258420.72元。
年内人员经费支出5366018.80元,日常公用经费支出749546.89元,项目经费支出1966231.52元。
(三)专项资金安排及支出情况
年内下达市级项目为317805.30元:业务运行费175310.30元,卫生监督执法服置装费99395.00元,驻木里卫生监督人员配套经费43100.00元。
年中下达省财政项目为825350.00元:2021年基本公共卫生服务中央补助资金200000.00元,2021年中央财政基本公共卫生服务资金10000.00元,2021年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)中央补助资金16000.00元,2021年省级补助卫生健康(医疗服务能力提升)资金599350.00元。
年内使用上年财政拨款结转和结余资金项目为823076.22元:2019年公共卫生服务省级补助资金6293.00元,2020年卫生健康中央补助资金(第三批)1196.00元,2020年卫生健康中央补助资金(第三批)771482.00元,2020年度基本公共卫生服务中央补助结算资金38850.05元,2020年新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控处置经费5255.17元。
年末无结余资金。
(四)其他资金收支及结转结余使用情况
无
(五)其他需要说明的情况
无
三、绩效目标完成情况分析
根据绩效目标及指标值逐项分析。
(一)市级财政资金绩效目标完成情况
1.年初部门预算绩效目标完成情况
(1)产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。
全年完成在职28人,退休8人的工资奖金和五险一金的发放等人员经费支出5366018.80元,完成上述人员的水电差旅等日常公用支出749546.89元。
(2)效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。
保证卫生计生监督执法工作有序开展、保障广大人民群众合法的健康权益,切实履行卫生和计划生育监督执法职责≥90%。
(3)满意度指标完成情况分析。
被监督对象满意度≥90%、管理部门满意度≥90%。
2.市级专项(项目)资金绩效目标完成情况
(1)产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。
全年完成公共卫生监督抽检50样,完成医疗服务监督抽检36样,完成计划生育监督抽检22样,卫生行政许可114 件,卫生监督稽查36件,执法监督1803户次,购买商品和其他服务75000.00元,共计175310.30元的任务;购买卫生监督执法服装99395.00元,支付驻木里卫生监督人员配套经费43100.00元,新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控处置经费(上年结转)5255.17元。
年末无结转结余资金。
(2)效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。
保证卫生计生监督执法工作有序开展、保障广大人民群众合法的健康权益,切实履行卫生和计划生育监督执法职责≥90%。顺利完成“传帮带”和“新冠疫情防控”工作。
(3)满意度指标完成情况分析。
被监督对象满意度≥90%、管理部门满意度≥90%、木里县人民群众满意度≥95%。
(二)上级专项(项目)资金绩效目标完成情况
1.产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。
年内完成省财政下达资金支付:2021年基本公共卫生服务中央补助资金200000.00元,2021年中央财政基本公共卫生服务资金10000.00元,2021年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)中央补助资金16000.00元,2021年省级补助卫生健康(医疗服务能力提升)资金599350.00元。
年内完成上年财政结转资金支付:2019年公共卫生服务省级补助资金6293.00元,2020年卫生健康中央补助资金(第三批)1196.00元,2020年卫生健康中央补助资金(第三批)771482.00元,2020年度基本公共卫生服务中央补助结算资金38850.05元。
年末无结转结余资金。
2.效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。
保证卫生计生监督执法工作有序开展、保障广大人民群众合法的健康权益,切实履行卫生和计划生育监督执法职责≥90%。
3.满意度指标完成情况分析。
被监督对象满意度≥90%、管理部门满意度≥90%。
(三)其他需要说明的情况
无
(四)自评结论
我支队工作都已完成了绩效目标,项目的建设按进度逐步完成,严格控制成本,节约资金,达到了应达到的经济效益、社会效益和可持续效益。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
因支队承担的临时性任务较多,对部分项目的执行可能有一些影响。下一步更加合理安排各项工作时间和进度,妥善处理工作中发生的冲突,力争把各项工作和项目执行进度有机结合,既要确保工作任务的完成,又要确保项目按计划及时执行。
在今后的工作中我支队将继续加强预算管理、严肃财经纪律,为卫生监督事业做出更大的成绩。
五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况
无。
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2022年3月25日